娄底市全民健身服务中心2018年度部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-09-03 09:27 浏览量: 字体:

娄底市全民健身服务中心

2018部门决算公开

 

 

一、部门职责及机构设置情况

(一)单位职能概述

根据《娄底市机构编制委员会文件关于印发娄底市全民健身服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(娄编发〔2015〕49号)精神,娄底市全民健身服务中心履行以下主要职责:  

1、 负责中心民众健身活动的指导与服务,向市民提供公共体育服务,促进全民健身发展。

2、 负责管理和经营体育场馆资产,确保政府资产不流失。

3、 承办或协办市文体广电新闻出版局在我中心举行的各项重大活动,协助有关单位在中心举行的各类运动会或单项比赛,提供场地器材后勤保障工作,保证各项活动顺利开展。

4、 负责中心各场馆的免费和低收费开放。

5、 策划并组织实施大型体育赛事、文艺活动。

6、 维护和管理中心场馆设施,确保各种设备正常运转。

7、 协助相关单位做好国民体质监测。

8、 负责体育公园的管理和中心的环境整治,为市民提供一个健康、安全、舒适的健身休闲环境。

9、承办上级单位交办的其他工作。

单位组织机构及人员情况:

全民健身服务中心核定为副处级差额拨款事业单位,编制30名,在职在册人员为29人,退休人1人。内设机构5个:综合部运营部、安全保卫部、公园管理健身指导部。

 

    二、2018年度部门决算表

……(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

 1、年度收支决算情况。2018年部门决算编报范围为娄底市全民健身服务中心。收入合计1428.03万元,包括一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入拨款收入及其他各场馆经营及场地出租等收入。比上年收入减少8.26%,主要是因为体彩公益金比去年减少支出合计1428.03万元,支出包括单位基本运行的经费,以及非税收入成本、场馆维修等项目支出经费。比上年支出合计减少8.26%,主要是因为去年收入相对减少。

1收入算。2018年收入决算数1428.03万元,其中:财政补助收入1129.85万元,占总收入79%;上级补助收入291.7万元,占总收入的20%;其他收入3.83万元;年初结转2.65万元。收入合计1428.03万元。

2支出算。2018年支出决算数1428.03万元,其中:文化体育与传媒支出1053.9万元,占总支出的73.8%;医疗卫生与计划生育支出5万元,占总支出的0.35%;其他城乡社区公共设施支出5万元,占总支出的0.35%;其他支出325.53万元,占总支出的22.79%,年末结转38.59万元。  

 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   1 基本支出: 2018支出决算数1028.62万元,系保障本单位机构正常运转、场馆免费低收费正常开放、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费支出304万元比上年度增加7.29%;公用经费支出 759.89万元745.26万元,比上年度增加1.96%

 

2项目支出:部门整体支出预算调整并入基本支出。

3、“三公”经费决算支出:2018“三公”经费决算总计3.61万元,其中:公务接待费 2255元比上年度下降9.33%,主要原因是公务接待的次数降低。公务用车费3.39 4.84万元,比上年下降29.96%,主要原因是中心公务用车次数比上年降低

 

4、年度运行经费决算情况。①2018年工资福利支出286.66万元210.8万元,其中:基本工资97.27万元,比上年提高19.04%;奖金29.39万元;社会保障缴费4.82万元,比上年下降42.62%;伙食补助费9.72万元,比上年下降1.82%;绩效工资60.96万元,比上年提高3.27%其他工资福利支出1.21万元 ,比上年下降89.98%;主要是因为临聘人员保险费等调出及无临聘人员解聘费用基本养老保险缴费19.85万元,比上年下降40.99%;职业年金6万元,比上年增加6.19%。

②2018年商品与服务支出736.07万元。其中:办公费11.21万元印刷费3.65水电费43.07万元邮电费6.5万元;咨询费4.28万元;物业管理费159.35万元差旅费6.55万元维修费192.14万元会议费1.22万元培训费0.47万元公务接待费0.22万元;租赁费3.27万元;劳务费70.83万元工会经费11.87万元;专用材料费94.5万元;其他交通费3.39万元;税金及附加费用1.13万元;其他商品与服务支出121.94万元。

③对个人与家庭的补助支出17.34万元,其中:退休费4.42万元、住房公积金28.48万元;奖励金11.05万元;助学金0.2万元;救济费0.04万元;其他对个人与家庭的补助支出1.63万元。

④其他资本性支出23.81万元,其中办公设备购置7.98万元;专用设备购置15.83万元

(二)部门决算分析

     我单位是服务部门场馆运营、创文巩卫免费低收费开放开支与保障本单位机构正常运转而发生的各项支出无法准确分离开来,所有支出合并公开。

(三)改进措施

      建议进一步细化部门决算和预算中经济分类科目。

 

 

 

                                                    娄底市全民健身服务中心

                                                           2019813日

 

信息来源:娄底市文化旅游广电体育局 作者: 编辑:
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