娄底市体育学校2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 娄底市体育学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 娄底市体育学校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 娄底市体育学校2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 娄底市体育学校概况
一、单位职能职责：
1.贯彻执行国家和省体育工作政策和法规，拟订地方体育规范性文件并监督落实。
2.研究制定本校的体育发展战略，编制并组织本级体育事业的长期规划和年度计划，推动体育事业的发展。
3.负责管理本级学校建设，组织开展业余训练，培养、选拔、输送优秀体育后备人才。组队参加省级以上比赛。
4.负责本级体育的相关科技研究及成果推广运用。
5. 负责本级专业技术人员业务培养和继续再教育，提高专业技术人员的综合水平。
6.负责本级体育经费的开支与管理。
7.承办市体育局交办的其它事项。
二、单位组织机构及人员情况：
娄底市体育学校为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市文体广新局。编制人数40人，在职34人，退休人员6人，实施校长负责制，内设办公室、学生科、训练科、科研所
第二部分 娄底市体育学校2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 娄底市体育学校2018年度部门决算情况说明
一、关于娄底市体育学校2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年本年收入合计974.07万元，其中：财政补助收入538.63万元、上级补助收入435.44万元
二、关于娄底市体育学校2018年度收入决算情况说明
2018年支出决算数974.07万元，其中：其他普通教育支出6万元,文化体育与传媒支出49万元，行政运行425.07,殡葬4.27,其他支出489.73万元。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数974.07万元，其中：一般公共支出484.34万元。
2018年决算数为974.07万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出481.26万元，商品和服务支出342.95万元。对个人和家庭补助支出140.47万元，资本性支出9.3。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入484.34万元，年末财政拨款结转和结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款484.34万元，2018年度一般公共服务支出484.34万元，年末财政拨款结转和结余0万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出484.34万元，其他普通教育支出6万元,文化体育与传媒支出49万元，行政运行425.07万元,殡葬4.27万元。
六、关于娄底市体育学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出974.07万元，其中： 人员经费621.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费352.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出
七、关于娄底市体育学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年体校加强“三公经费”管理，厉行节约，反对铺张浪费，倡导简单朴素的风气，本年度“三公”经费支出1.67万元，主要是接待公务费支出，用于学校和其他相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年公务接待批次1、人数137人。比2017年度的公务接待6.64万元节约4.97万元。
八、关于娄底市体育学校2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年娄底市体育学校无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）政府采购支出情况。本单位2018年度无政府采购支出。
（二）预算绩效情况的说明。
根据财政预算管理的要求，我校组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，我校财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了较好的社会效益，无违规违纪现象，2018年部门整体支出绩效自评得分97分。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2019年8月28日
