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2019年度娄底市全民健身服务中心部门决算

2019年度娄底市全民健身服务中心部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-19 11:56 浏览量: 字体:

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第一部分娄底市全民健身服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 概况

一、 部门职责

根据《娄底市机构编制委员会文件关于印发娄底市全民健身服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(娄编发〔2015〕49号)精神,娄底市全民健身服务中心履行以下主要职责:  

1、 负责中心民众健身活动的指导与服务,向市民提供公共体育服务,促进全民健身发展。

2、 负责管理和经营体育场馆资产,确保政府资产不流失。

3、 承办或协办市文体广电新闻出版局在我中心举行的各项重大活动,协助有关单位在中心举行的各类运动会或单项比赛,提供场地器材后勤保障工作,保证各项活动顺利开展。

4、 负责中心各场馆的免费和低收费开放。

5、 策划并组织实施大型体育赛事、文艺活动。

6、 维护和管理中心场馆设施,确保各种设备正常运转。

7、 协助相关单位做好国民体质监测。

8、 负责体育公园的管理和中心的环境整治,为市民提供一个健康、安全、舒适的健身休闲环境。

9、承办上级单位交办的其他工作。

二、机构设置

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,本单位为副处级差额拨款事业单位,编制30名,在职在册人员为28人,退休人员2人。内设机构5个:综合部、运营部、安全保卫部、公园管理部、健身指导部。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市全民健身服务中心内设机构包括:综合部、运营部、安全保卫部、公园管理部、健身指导部。

(二)决算单位构成。市全民健身服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:市全民健身服务中心本级。


第二部分 2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

2019年部门决算编报范围只包括娄底市全民健身服务中心一家单位。

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1683.02万元。与2018年相比,增加254.99万元,增加17.86%,主要是因为增加了维修费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1683.02万元,其中:财政拨款收入1154.19万元,占68.58%;上级补助收入100.55万元,占5.97%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入428.28万元,占25.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1683.02万元,其中:基本支出1683.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1683.02万元。与2018年相比,增加254.99万元,增加17.86%,主要是因为增加了维修费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出503.6万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少107万元,减少17.5%,主要是因为减少了基础建设修缮。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1582.47万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出1143.44万元,占72.26%;卫生健康支出5万元,占0.32%;城乡社区支出5.75万元,占0.36%;其他支出428.28万元,占27.06%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1051.25万元,支出决算数为1582.47万元,完成年初预算的150.5%,其中:

1、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)体育(项)。

年初预算为1051.25万元,支出决算为1143.44万元,完成年初预算的108.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算。

2、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为428.28万元,完成年初预算的428.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算,政府性基金预算拨款及场馆免费低收费开放补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1154.19万元,其中:人员经费380.8万元,占基本支出的33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费773.39万元,占基本支出的67%,主要包括办公费、印刷费、维修费、物业费、咨询费、手续费……

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为2.04万元,完成预算的25.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,没有因公出国费用。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.14万元,完成预算的4.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少了接待,与上年相比增加了855元,增加的主要原因是接待次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为1.9万元,完成预算的38%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车实行定点停放,节假日统一封存等措施,节约国费用。与上年相比减少1.49万元,减少44%,减少的主要原因是节约费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.14万元,占7%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.9万元,占93%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.14万元,全年共接待来访团组3个、来宾21人次,主要是公务发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.9万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.9万元,主要是油料费,汽车保养维修费,车辆保险费支出,截止2019年12月31日,我单位公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款收入428.28万元,支出428.28万元,其中基本支出428.28万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我中心对2019 年度财政资金开展了绩效自评工作。综合各项绩效评价指标,我中心财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,无违规违纪现象,根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为合格。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出773.39万元,比2018年增加37.32万元。主要原因是:因为设备老化,维修维护费用增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

2019年本单位无政府采购情况。

(四)国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第五部分 附件

娄底市全民健身服务中心关于2019年度部门整体支出绩效自评的报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《娄底市财政局关于展开2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财级【2020】45号)文件精神,结合实际,我单位检查基本支出,有关账目,收集整理支出相关资料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门职责

根据《娄底市机构编制委员会文件关于印发娄底市全民健身服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(娄编发〔2015〕49号)精神,娄底市全民健身服务中心履行以下主要职责:  

1、 负责中心民众健身活动的指导与服务,向市民提供公共体育服务,促进全民健身发展。

2、 负责管理和经营体育场馆资产,确保政府资产不流失。

3、 承办或协办市文体广电新闻出版局在我中心举行的各项重大活动,协助有关单位在中心举行的各类运动会或单项比赛,提供场地器材后勤保障工作,保证各项活动顺利开展。

4、 负责中心各场馆的免费和低收费开放。

5、 策划并组织实施大型体育赛事、文艺活动。

6、 维护和管理中心场馆设施,确保各种设备正常运转。

7、 协助相关单位做好国民体质监测。

8、 负责体育公园的管理和中心的环境整治,为市民提供一个健康、安全、舒适的健身休闲环境。

9、承办上级单位交办的其他工作。

二、机构设置

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,本单位为副处级差额拨款事业单位,编制30名,在职在册人员为29人,退休人员1人。内设机构5个:综合部、运营部、安全保卫部、公园管理部、健身指导部。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1683.02万元,包括一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入拨款收入及其他各场馆经营及场地出租等收入。比上年收入增加17.86%,主要是因为体彩公益金比去年增加;总支出1683.02万元,支出包括单位基本运行的经费,以及非税收入成本、场馆维修等项目支出经费。比上年支出合计增加17.86%,主要是因为今年收入相对增加。

收入决算情况说明

本年收入合计1683.02万元,其中:财政拨款收入1154.19万元,占68.58%;上级补助收入100.55万元,占5.97%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入428.28万元,占25.45%。

支出决算情况

本年支出合计1683.02万元,其中:基本支出1683.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。  

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(1) 基本支出: 2019年支出决算数1154.19万元,系保障本单位机构正常运转、场馆免费低收费正常开放、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费支出308.8万元,比上年度增加1.58%;公用经费支出 773.39万元,比上年度增加3.77%。

(2)项目支出:部门整体支出预算调整并入基本支出。

五、“三公”经费决算支出情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.14万元,占7%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.9万元,占93%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.14万元,全年共接待来访团组3个、来宾21人次,主要是公务发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.9万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.9万元,主要是油料费,汽车保养维修费,车辆保险费支出,截止2019年12月31日,我单位公务用车保有量为1辆。

六、机关运行经费决算情况说明

2019机关运行经费支出773.39万元。比上年增加了3.77%。其中:办公费14.89万元;印刷费0.18万;水电费33.16万元;邮电费16.93万元;咨询费1.56万元;物业管理费105.78万元;差旅费5.94万元;维修费150.28万元;公务接待费0.14万元;租赁费2.29万元;劳务费104.7万元;工会经费22.89万元;专用材料费86.97万元;其他交通费1.9万元;委托业务费17.53万元;税金及附加费用8.55万元;其他商品与服务支出177.57万元。其他资本性支出22.11万元,其中办公设备购置8.43万元;专用设备购置7.88万元,其他资本性支出5.8。

、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况。2019年度无政府采购支出。

2、国有资产占有情况。截止2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车。

3、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。本单位2019年度无重点预算绩效。


收入支出决算总表

部门:全民健身服务中心                          公开01表                    单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1154.19 

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

428.28 

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

100.55 

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、城乡社区支出

18

5.75 

六、附属单位上缴收入

6

六、卫生健康支出

19

5 

七、其他收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

20

1143.44 

8

二十二、其他支出

21

528.83

本年收入合计

9

1683.02 

本年支出合计

22

 1683.02

         用事业基金弥补收支差额

10

                结余分配

23

         年初结转和结余

11

38.59 

                年末结转和结余

24

38.59

12

25

总计

13

1721.61 

总计

26

 1721.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 全民健身服务中心                     公开02表                   单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1683.02 

1683.02 

207

文化旅游体育与传媒支出

1143.44 

1143.44 

210

卫生健康支出

5 

5 

212

城乡社区支出 

5.75 

5.75 

229

其他支出 

528.83 

428.28 

100.55 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 全民健身服务中心                           公开03表                           单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1683.02 

1683.02 

207

文化旅游体育与传媒支出

1143.44 

1143.44 

210

卫生健康支出

5 

5 

212

城乡社区支出

5.75 

5.75 

229

其他支出 

528.83 

528.83 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:全民健身服务中心               公开04表 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1154.19 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

428.28 

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、城乡社区支出

19

5.75

5.75

6

六、卫生健康支出

20

5 

5 

7

七、文化旅游体育与传媒支出

21

1143.44

1143.44 

8

二十一、其他支出

22

428.28

428.28 

本年收入合计

9

1582.47 

本年支出合计

23

1582.47

1154.19 

 428.28

年初财政拨款结转和结余

10

38.59 

年末财政拨款结转和结余

24

一、一般公共预算财政拨款

11

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

总计

14

1621.06 

总计

28

1582.47 

1154.19 

 428.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:全民健身服务中心                             公开05表                                   单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

207 

文化旅游体育与传媒

1143.44

1143.44

210 

卫生健康支出

5

5

212

城乡社区支出

5.75

5.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:全民健身服务中心                          公开06表                          单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

379.26

302

商品和服务支出

751.28

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

87.24

30201

  办公费

14.89

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

0.18

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

59.84

30203

  咨询费

1.56

310

资本性支出

22.11

30106

  伙食补助费

10.65

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

36.20

30205

  水费

3.16

31002

  办公设备购置

8.43

30108

  机关事业单位基本养老保险费

25.04

30206

  电费

30

31003

  专用设备购置

7.88

30109

  职业年金缴费

9.52

30207

  邮电费

16.93

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

29.06

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

105.78

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

18.59

30211

  差旅费

5.94

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

34.79

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

150.28

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

68.34

30214

  租赁费

2.29

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

1.54

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

0.77

30217

  公务接待费

0.14

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

86.97

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

5.8 

30306

  救济费

0.02

30226

  劳务费

104.7

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

17.53

39906

  赠与

30308

  助学金

0.3

30228

  工会经费

22.89

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

0.45

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

1.9

39999

  其他支出

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

30240

  税金及附加费用

8.55

30299

  其他商品和服务支出

177.57

人员经费合计

380.8

公用经费合计

1154.19

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 全民健身服务中心                        公开07表                       单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

8

5

3

2.04

2.04

1.9

0.14

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:  全民健身服务中心                  公开08表                                  单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

229

其他支出 

428.28

428.28

428.28

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

信息来源:娄底市文化旅游广电体育局 作者: 编辑:
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