娄底市体育学校2019年度部门决算公开

目录

第一部分娄底市体育学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分娄底市体育学校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分娄底市体育学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分娄底市体育学校概况

一、单位职能职责：

1.贯彻执行国家和省体育工作政策和法规，拟订地方体育规范性文件并监督落实。

2.研究制定本校的体育发展战略，编制并组织本级体育事业的长期规划和年度计划，推动体育事业的发展。

3.负责管理本级学校建设，组织开展业余训练，培养、选拔、输送优秀体育后备人才。组队参加省级以上比赛。

4.负责本级体育的相关科技研究及成果推广运用。

5.负责本级专业技术人员业务培养和继续再教育，提高专业技术人员的综合水平。

6.负责本级体育经费的开支与管理。

7.承办市文旅广体局交办的其它事项。

二、单位组织机构及人员情况：

娄底市体育学校为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市文旅广体局。本单位只有本级，没有其他二级预算单位。编制人数40人，在职37人，退休人员5人，实施校长负责制，内设办公室、学生科、训练科、科研所

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门：娄底市体育学校              公开01表              单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：娄底市体育学校               公开02表               单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：娄底市体育学校               公开03表               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：娄底市体育学校               公开04表               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：娄底市体育学校               公开05表               单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：娄底市体育学校               公开06表               单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：娄底市体育学校               公开07表               单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：娄底市体育学校               公开08表               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分部门决算情况说明

一、关于娄底市体育学校2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入合计941.13万元，其中：财政补助收入732.62万元、上级补助收入208.51万元

二、关于娄底市体育学校2019年度收入决算情况说明

2019年支出决算数941.13万元，其中：其他体育支出42.88万元,行政运行484.49,其他支出413.76万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出决算数941.13万元，其中：一般公共支出527.37万元。

2019年决算数为941.13万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出447.75万元，商品和服务支出38.93万元。对个人和家庭补助支出40.49万元，资本性支出0.2。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入527.37万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款527.37万元，2019年度一般公共服务支出527.37万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出527.37万元，其他体育支出42.88万元,行政运行484.49万元。

六、关于娄底市体育学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出941.13万元，其中：人员经费621.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费352.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于娄底市体育学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年我校加强“三公经费”管理，厉行节约，反对铺张浪费，倡导简单朴素的风气，本年度“三公”经费支出1.12万元，主要是接待公务费支出，用于学校和其他相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年公务接待批次19次、人数132人。比2018年度的公务接待1.67万元节约0.55万元。

八、关于娄底市体育学校2019年度政府性基金预算收入支出决算情况2019年度无政府性基金预算收入和支出。

2019年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理的要求，我校组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，我校财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了较好的社会效益，无违规违纪现象，2019年部门整体支出绩效自评得分92分。

2019年娄底市体育学校无政府性基金预算收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2019年我校机关运行经费当年一般公共预算拨款941.13万元，比上年减少了29.27万元，减少8.56%。变化的主要原因：压减一般性支出。

2、国有资产占有情况说明：国有资产占有情况说明：我校2019年底固定资产原值444.15万元，其中：通用及专用设备168.63万元，体育设备271.79万元,家具用具装具3.73万元。

3、政府采购支出情况。本单位2019年度无政府采购支出。

十一、预算绩效情况的说明

根据财政预算管理的要求，我校组织开展了财政资金绩效评价工作。综合各项绩效评价指标，我校财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，无违规违纪现象，各项工作也取得了较好的社会效益，根据部门整体支出评价指标表作出的自评得分为92分。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

娄底市体育学校部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门(单位)职能概述

培养输送优秀运动员，组织参加省、市级竞技体育比赛。

（二）部门(单位)组织机构及人员情况

我单位内设4个机构：办公室、学生科、训练科、科研所、全校2019年共有在职人员38人，退休人员5人。

（三）2019年度重点工作计划

我单位2019年以培养输送更多的优秀体育后备人才为目标，积极推进“项目进学校、教练进课堂”体教结合，创新工作，与省中心协调跟踪“十四届省运会”各项目重点运动员，组织各项目参加全国、全省青少年田径摔跤、柔道、射击、跆拳道、网球、羽毛球、游泳、乒乓球9个项目的第十三届省运会，共获金牌30枚，银牌25枚，铜牌22枚。做好赛前集训,组织各项目参加好湖南省青少年锦标赛。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2019年整体支出规模情况。2019年支出数974.07万元，其中：工资福利支出481.26万元；商品服务支出342.95万；对个人和家庭补助支出140.47万元；其他资本性支出9.39万元。

2、资金使用方向。2019年单位收入预算数为941.13万元，其中：经费拨款941.13万元。支出预算数941.13万元，其中：一般公共支出946.27万元，住房保障支出31.47万元。

3、基本支出：2019年支出决算数为941.13万元，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及运动员集训、省常年比赛等支出。其中：人员经费支出631.77万元，公用经费支出309.37万元。

4、2019年度“三公”经费支出决算总计7.62万元，较去年减少3.62万元。其中：公务用车运行费3.06万元，公务接待费0.94万元，比去年减少0.74万元。主要是因为我校严格执行中央“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的相关规定，严禁公车私用、严控公务接待标准，无公函不接待。

5、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。2019年收入预算数941.13万元，其中：经费拨款941.13万元。比2018年减少32.94万元。

6、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。2019年预算拨款数941.13万元，其中：一般公共支出909.66万元，住房保障支出31.47万元。

（五）财务管理状况

我校根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了娄底市体育学校财务管理制度。采取有效措施，落实常态管理，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细管理水平。

二、娄底市体育学校整体支出绩效情况

（一）、2019年娄底市体育学校整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：开展训练、竞赛工作,做好“冬训”动员。运动员通过日常训练，有300余名运动员参加省青少年锦标赛，并取得金牌24枚、银牌25枚、铜牌35枚，拿到名次的运动员达到90％。

目标2：与省中心协调跟踪“十四届省运会”重点运动员。把各项目重点运动员输送到省队集训，为第十四届省运会准备，对重点运动员营养投入每年30万元。

目标3：引进专业专技人员。引进优秀体育教练员，优化教练员队伍。引进高水平游泳教练1名。

目标4：加强与省体科所专家的联系与学习。加强科学训练，使运动员拿到好成绩，每年投入经费25万元。

目标5：做好赛前集训，组织各项目参加好湖南省青少年锦标赛。

（二）、2019年娄底市体育学校支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2019年，娄底市体育学校在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：开展训练、竞赛工作、做好“冬训”动员。

完成情况：在训练工作中坚持以各项目教学训练大纲为依据，科学地制定年度训练计划，制定阶段、课时计划，做到计划反复讨论，切实可行。坚持“从难、从严、从实践出发，科学地进行大运动量训练”的原则，立足于打好基础，系统训练，规定全年训练天数不少于350天，每日早训时间不少于1小时，下午训练时间不少于2-3小时，每位教练员带训人数不少于12人。每年对各项目进行一次全面考核，检查训练质量，对成绩优异运动员给予奖励。

效果：2019年湖南省青少年锦标赛上，我校各代表队共获得金牌24枚，银牌25枚，铜牌35枚，总分1409分,全省排名第五,圆满完成今年的湖南省青少年锦标赛任务。

目标2：与省中心协调跟踪“十四届省运会”重点运动员。

完成情况：把各项目重点运动员输送到省队集训，每个项目前三名运动员都送入省队集训。

效果：在集训期间成绩优异的，可直接进省专业队。

目标3：公开引进专技人员

完成情况：我校公开招聘工作在市文旅广体局的领导下，在市纪委、市人社局的大力支持和配合下，秉着公开、公平、公正的原则，严格按照人社部门相关文件精神及《市体育学校公开招聘方案》开展工作。招聘计划、方案通过信息网络等形式，在社会上进行广泛宣传，使社会各界充分了解我校本次公开招聘的计划、报名条件、招聘程度等。同时，成立了由市文旅广体局、市纪委等相关单位负责人组成的招聘工作领导小组，并成立了招聘工作办公室。此次招聘工作从报名到面试直至最后的考察聘用，市纪委、市人社局进行全程监督、指导，保障了整个招聘工作公开、公平、公正的进行，取得了良好的社会成效，达到预期的目的。

解决了我校优秀教练员紧缺的实际情况，引进了体育专业技术人员游泳教练1名，弥补部分项目教练员的不足。

目标4：加强与省体科所专家的联系与学习。

完成情况：加强科学训练，使运动员拿到更好的成绩。通过专家对各项目针对性的制定训练方案，解决问题，让运动员的成绩更上一个台阶。

效果：我校运动员参加各种全国甚至于全球性的比赛，田径、网球、跆拳道等都在全国比赛中多次获得金、银、铜。

目标5：做好赛前集训，组织各项目参加好湖南省青少年锦标赛。

完成情况：各项目教练员部署训练计划,做好训练课程,组织运动员做好赛前测试，科学教学、更加有效率的提高运动员竞技水平，做好比赛前的外训计划。

效果：在湖南省2019年青少年锦标赛上，拿到全省第五名的好成绩。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市体育学校既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

（一）娄底市体育学校2019年度工作总体自我评价。2019年，在市文旅广体局的领导下，全校紧紧围绕市文旅广体局工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。

（二）市绩效办对2019年娄底市体育学校的绩效评估考核未出结果。

（三）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，我校一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为92分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

娄底市体育学校是一所全省重点业余体校，同时也是我市竞技体育的龙头单位，在2019年湖南省青少年锦标赛上，为娄底市代表团取得全省青少年组金牌总数第五名的好成绩,做出了突出贡献。

加强业余训练是确保出成绩的唯一出路，但目前我校工作经费，特别是训练经费严重不足，甚至有些传统优势项目无法按正常开展训练。建议市财政根据我校实际困难适当增加训练经费，并恳请对我单位不做硬性的专项资金递减。