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娄底市艺术馆2019年部门决算公开说明

娄底市艺术馆2019年部门决算公开说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-21 17:57 浏览量: 字体:

目录

第一部分  娄底市艺术馆概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  娄底市艺术馆2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政“三公”经费支也决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  娄底市艺术馆2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分附件

第一部分  娄底市艺术馆概况

一、主要职能

(1)组织开展全市各类公益性群众文化活动

(2)指导县(市、区)文化馆和乡镇文化站群众文化业务工作

(3)辅导和培训基层文化馆业务干部、社会文化工作人员和社会文艺骨干、文艺团体

(4)搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产;开展群众文化理论调研和创作。

(5)努力完成好上级下达的各项任务。

二、部门决算单位构成

 娄底市艺术馆2019年部门决算单位为本级决算。全额事业性公益一类单位,编制24个,目前在职人数21人,离退休人员15人。

第二部分  娄底市艺术馆2019年度部门决算表

(公开表格附后)


收入支出决算总表

部门:娄底市艺术馆                     公开01表                   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1203.94 

一、一般公共服务支出

16

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

17

6.00 

三、上级补助收入

3

三、国防支出

18

四、事业收入

4

四、公共安全支出

19

五、经营收入

5

五、教育支出

20

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

21

7

七、文化体育与传媒支出

22

1178.96

8

八、社会保障和就业支出

23

13.44

9

九、城乡社区支出

24

6.00

七、其他收入

10

105.53 

十、其他支出

25

105.53

本年收入合计

11

1309.47 

本年支出合计

26

1309.93

         用事业基金弥补收支差额

12

 

                结余分配

27

         年初结转和结余

13

0.46 

                年末结转和结余

28

14

 

29

总计

15

1309.93 

总计

30

1309.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市艺术馆                    公开02表                    单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1309.47 

1203.94 

105.53 

202

外交支出

6.00

6.00

20299

其他外交支出

6.00

6.00

2029901

 其他外交支出

6.00

6.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1178.50

1178.50

20701

文化和旅游

1168.50

1168.50

2070107

艺术表演团体

805.09

805.09

2070109

群众文化

325.09

325.09

2070111

文化创作与保护

6.00

6.00

2070199

其他文化和旅游支出

32.32

32.32

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

2079999

 其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

13.44

13.44

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.00

8.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.00

8.00

20808

抚恤

5.44

5.44

2080801

死亡抚恤

4.42

4.42

2080899

其他优抚支出

1.02

1.02

212

城乡社区支出

6.00

6.00

21201

城乡社区管理事务

6.00

6.00

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

6.00

6.00

229

其他支出

105.53

105.53

22999

其他支出

105.53

105.53

2299901

 其他支出

105.53

105.53

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:  娄底市艺术馆                        公开03表          单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1309.93

729.79

580.14

202

外交支出

6.00

6.00

20299

其他外交支出

6.00

6.00

2029901

 其他外交支出

6.00

6.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1178.96

603.25

575.71

20701

文化和旅游

1168.96

593.25

575.71

2070107

艺术表演团体

805.09

229.38

575.71

2070109

群众文化

325.55

325.55

2070111

文化创作与保护

6.00

6.00

2070199

其他文化和旅游支出

32.32

32.32

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

2079999

 其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

13.44

13.44

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.00

8.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.00

8.00

20808

抚恤

5.44

5.44

2080801

死亡抚恤

4.42

4.42

2080899

其他优抚支出

1.02

1.02

212

城乡社区支出

6.00

6.00

21201

城乡社区管理事务

6.00

6.00

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

6.00

6.00

229

其他支出

105.53

101.10

4.43

22999

其他支出

105.53

2299901

 其他支出

105.53

101.10

4.43

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市艺术馆                  公开04表                  单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1203.94

一、一般公共服务支出

17

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

18

6.00

6.00

3

三、国防支出

19

4

四、公共安全支出

20

5

五、教育支出

21

6

六、科学技术支出

22

7

七、文化体育与传媒支出

23

1178.96

1178.96

8

八、社会保障和就业支出

24

13.44

13.44

9

九、城乡社区支出

25

6.00

6.00

10

十其他支出

26

本年收入合计

11

1203.94

本年支出合计

27

1204.4

1204.4

年初财政拨款结转和结余

12

0.46

年末财政拨款结转和结余

28

 

一、一般公共预算财政拨款

13

0.46

29

 

二、政府性基金预算财政拨款

14

30

 

15

31

 

总计

16

1204.4

总计

32

1204.4

1204.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市艺术馆                         公开05表               单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1204.4

628.69

575.71

202

外交支出

6.00

6.00

20299

其他外交支出

6.00

6.00

2029901

  其他外交支出

6.00

6.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1178.96

603.25

575.71

20701

文化和旅游

1,168.96

593.25

575.71

2070107

  艺术表演团体

805.09

229.38

575.71

2070109

  群众文化

325.09

325.09

2070111

  文化创作与保护

6.00

6.00

2070199

  其他文化和旅游支出

32.32

32.32

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

13.44

13.44

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.00

8.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.00

8.00

20808

抚恤

5.44

5.44

2080801

  死亡抚恤

4.42

4.42

2080899

  其他优抚支出

1.02

1.02

212

城乡社区支出

6.00

6.00

21201

城乡社区管理事务

6.00

6.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.00

6.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市艺术馆                公开06表                     单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

267.9

302

商品和服务支出

308.71

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

79.59

30201

  办公费

12.77

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

5.1

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

58.02

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

4.42

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

52.81

30205

  水费

0.45

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险费

21.6

30206

  电费

8.09

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.39

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.48

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

13.51

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

10.71

30211

  差旅费

6.61

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

19.07

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

21.59

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

13.2

30214

  租赁费

27.49

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

52.08

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

8.01

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

0.56

30217

  公务接待费

2.68

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

5.44

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

24

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

28.7

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

10.86

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

13.18

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

0.14

39999

  其他支出

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.89

30239

  其他交通费用

0.02

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

170.31

人员经费合计

 319.98

公用经费合计

308.71

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市艺术馆                 公开07表                单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.5

3

3.5

2.83

0.15

0.15

2.68

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分  娄底市艺术馆2019年度部门决算情况说明

一、关于娄底市艺术馆2019年度收支决算总体情况。

本年收入合计1309.47万元,包括一般公共预算拨款收入、其他收入。其中:公共预算财政拨款收入1203.94万元,其他收入105.53万元。本年收入比上年增加641.07万元,增长95.91%,主要原因是:本年度支付群星剧场尾款,财政投入资金600多万元,群众文化活动开展愈来愈多,资金也得到了有效的保障。

本年支出合计1309.93万元。支出包括单位基本运行、群星剧场装修尾款、非物质文化遗产传承人、免费开放、艺术节、第九届湘博会等专项支出经费,本年支出比上年增加637.44万元,增长94.79%,变化的主要原因:本年度支付群星剧场尾款,财政投入资金600多万元,群众文化活动开展愈来愈多,资金也得到了有效的保障。

二、关于娄底市艺术馆2019年度收入决算情况说明

2019年收入决算数为1309.47万元,其中:公共预算财政拨款收入1203.94万元,占总收入的91.94%;其他收入105.53万元,占总收入的8.06%。

三、关于娄底市艺术馆2019年度支出决算情况说明

2019年支出决算数为1309.93万元,基本支出729.79万元,占55.71%。项目支出580.14万元,占44.29%。其中文化体育与传媒支出1178.96万元,占总支出的90%;社会保障与就业支出13.44万元,占总支出的1.03%;城乡社区支出6万元,占总支出的0.46%;外交支出6万元,占总支出的0.46%;其他支出105.53万元,占总支出的8.05%。2019年支出决算中工资福利支出269.62万元,商品和服务支出395.04万元,对个人和家庭补助支出 65.13万元。其他资本性支出580.14万元。

四、关于娄底市艺术馆2019年度财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度财政拨款收入1203.94万元,比2018年增加674.73万元,增长127.5%;2019年财政拨款支出1204.4万元。比2018年增加675.19万元,增长127.58%。变化的主要原因:本年度支付群星剧场尾款,财政投入资金600多万元,群众文化活动开展愈来愈多,资金也得到了有效的保障。

五、关于娄底市艺术馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1204.4万元,占本年支出合计91.94%,2018年度财政拨款支出529.21万元,2019年相比上年支出增加675.19万元,比上年增长127.58%。变化的主要原因:本年度支付群星剧场尾款,财政投入资金600多万元,群众文化活动开展愈来愈多,资金也得到了有效的保障。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出1204.4万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1178.96万元,占财政拨款支出的97.88%;社会保障和就业支出13.44万元,占财政拨款支出 的1.12%;外交支出6万元,占财政拨款支出的0.50%;城乡社区支出6万元,占财政拨款支出的0.50%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出年初预算为366.56万元,支出决算为1204.4万元,完成年初预算的328.57%。决算数大于预算数的主要原因:本年度支付群星剧场尾款,财政投入资金600多万元,追加创文经费、按政策拨付社会保障支出、追加死亡抚恤、其他社会保障和就业支出等。

1、文化体育与传媒支出年初预算为366.56万元,支出决算为1178.96万元,完成预算的321.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付群星剧场尾款,财政投入资金600多万元、追加创文经费、惠民演出经费、按政策拨付社会保障支出等。

2、社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为13.44万元,完成预算100%。原因是按政策追加社会保障支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出等。

3、外交支出年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成预算100%。原因是年中开展此项活动,追加了活动专项经费

4、城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成预算100%。原因是年中开展了文化活动进社区活动。追加了活动专项经费。

六、关于娄底市艺术馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数628.69万元,其中,人员经费319.98万元,占基本支出的50.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、公积金等社会保障及对个人和家庭的补助;公用经费308.71万元,占基本支出49.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元,支出决算为2.83万元,完成预算43.53%,其中:公务接待费支出预算为3.5万元,支出决算为2.68万元,完成预算的76.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待,严控接待费支出,与上年相比增加1.42万元,增长112.70%,增长的主要原因是文化活动开展较多,公务接待批次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为0.15万元,完成预算的5%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年因车子年份已久及车改,车子下半年已处理,与上年相比减少1.2万元,减少88.1%,减少的主要原因是2019年因车子年份已久及车改,车子下半年已处理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.68万元,占94.70%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.15万元,占5.3%。其中:

1、公务接待费支出决算为2.68万元,全年共接待16个批次、来宾60人次,主要是上级部门工作检查调研,兄弟市州群众文化工作交流,各县市区文化馆来娄公务活动等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.15万元,公务用车运行维护费0.15万元,主要是公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位2019年因车子年份已久及车改,车子下半年已处理。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年我单位无政府性基金收入及支出。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我馆对2019年度财政资金开展了绩效自评工作。综合各项绩效评价指标,我馆财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,无违规违纪现象,根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果得分为100分。

十、2019年度机关运行经费支出情况。

(一)2019年度机关运行经费支出308.7万元,比年初预算数增加151.6万元,增长49.1%,主要原因是群众文化活动开展愈来愈多,经费得到了有效的保障。

(二)单位2019年无政府采购。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门无车辆,单位价值50万元以上通用设备无;单位价值100万元以上专用设备2套,分别是中央空调一组和舞台机械一套。


第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得的各类事业经费,包括运行经费和专项资金。

2. 上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、上级补助收入”等之外取得的收入。我馆的其他收入有第九届湘博会经费、非遗进校园经费、省文化厅拨付非遗拍摄记录经费、湘村文化艺术节经费等其他收入。

4.文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

5.社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

6.机关运行经费(群众文化):为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。

7.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费等

10.对个人和家庭补助支出:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离退费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

12.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门(单位)主要工作职责

1.组织开展全市各类公益性群众文化活动

2.指导县(市、区)文化馆和乡镇文化站群众文化业务工作。

3.辅导和培训基层文化馆业务干部、社会文化工作人员和社会文艺骨干、文艺团体

4.搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产;开展群众文化理论调研和创作.

5.努力完成好上级下达的各项任务。

(二)部门(单位)组织机构及人员情况

娄底市艺术馆属全额拨款事业性公益类单位,编制24个,目前在职人数21人,离退休人员15人,外聘人员7人。

(三)2019年度重点工作计划

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,落实新时代党的建设总要求,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,2019年,在市局的正确领导下,市艺术馆各位同仁戮力同心,求真务实,开拓创新,以保障公民基本文化权益为目的,以推动社会主义文化繁荣兴盛为宗旨,在群众文化工作中取得了新成效。2019年单位重点工作如下:

1、完成本年度单位人员经费保障任务扎实开展党建纪检工作,狠抓不懈。

2、我馆以群星剧场为依托,组织开展了丰富多彩的各类文化惠民活动。

3、组织开展群众文化活动。

4、深入开展文化志愿服务活动。

5、加大投入力度,扩大培训范围,积极开展免费开放公益培训工作。

6、非遗保护工作稳步推进,组织各县市区开展非遗活动,承办娄底市非遗进校园成果展。

7、完成脱贫攻坚任务,完成省文化厅、省文化馆和市局下达的其他工作任务。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年部门整体支出共1309.92万元,具体明细如下:

1、按支出性质分类:基本支出 729.79万元,其中人员经费334.75万元,日常公用经费395.04万元。项目支出580.13万元,其中基本建设类项目580.13万元。

2、按支出经济分类,工资福利支出269.62万元,主要包括基本工资、绩效工资、奖金190.42万元、伙食补助费4.42万元、社会保障缴费40.80万元、住房公积金19.69万元、其他工资福利支出14.29万元;商品服务支出395.04万元,主要包括办公费18.29万元、印刷费4.58万元、咨询费5.1万元、水电费8.54万元、邮电费0.39万元、物业费19.28万元、差旅费8.55万元、维修费27.70万元、租赁费41.07万元、公务接待费2.68万元、劳务费48.70万元、工会经费13.76万元、公务用车运行维护费及交通费0.16万元、其他商品服务支出196.24万元;对个人和家庭的补助65.13万元,主要包括离退费8.56万元、抚恤金5.44万元、生活补助24万元、奖励金13.18万元、其他对个人和家庭的补助13.95万元;其他资本性支出580.13万元,主要包括办公设备购置0.65万元、专用设备购置0.7万元、基础设施建设396.07万元、大型修缮28.93万元、信息网络及软件购置更新3.6万元、其他资本性支出150.18万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:完成本年度单位人员经费的保障及正常运行

数量指标:保障单位21名在职职工、7名临聘人员及15名离退人员的人员经费及日常工作正常工作正常开展;质量指标:人员经费保障率100%;时效指标:人员工资按月保障,公用经费支出12月底前。

目标2:在群星剧场组织开展文化惠民活动。

2019年,依托群星剧场,组织开展 “雅韵娄底”、“周末剧场”、“文化大讲堂”、“创文有我”、“群星汇”等文化惠民演出32场。

目标3组织群文活动的开展。

按照省文化厅、省群众艺术馆、娄底市政府、市委宣传部的要求,组织、策划2019年欢乐潇湘文化娄底大型群众文艺汇演的初赛、复赛、决赛、全省展演。节目歌伴舞《梦中的妈妈》、男声小组唱《猎歌》、表演唱唱《我们村里堂客们》、舞蹈《夕阳乐》、舞蹈《新生》、舞蹈《1921》、女声小组唱《与你同路》、情景演讲《巨变的时代 不变的初心》、表演唱《幸福在吆喝声里飞扬》、歌伴舞《领航新时代》,表演唱《永丰辣酱红天下》、锣鼓快板《扫黑除恶万家欢》等作品在全省决赛中争金夺银,取得好的成绩,娄底市艺术馆等10个文艺团队(单位)获优秀文艺团队(单位),杨九有、刘满红、刘雅静、罗慧琴等10人获群文之星工作先进个人。

2019年是中华人民共和国成立70周年,也是决胜全面建成小康社会的关键之年。为深入贯彻党的十九大精神和进一步丰富社区居民精神文化生活,助力全国文明城市创建工作,2019年7月20日-2019年9月20日,组织开展娄底市“创文明城市.建美丽家园”原创舞台文艺作品征集工作。

为庆祝中华人民共和国成立70周年,举办“娄底市庆祝新中国成立70周年经典诵读汇演”。

举办娄底市群众美术书法摄影展。为给全市广大群众美术书法摄影爱好者创造一个展示的平台,从而激发大家的创作热情,发掘更多文艺人才,我馆今年倾力推出了娄底市首届群众美术书法摄影展,10月9日至18日在娄底美术馆举行隆重的开幕式暨颁奖典礼并展览,获得了广大艺术爱好者的广泛好评。

目标4:开展文化志愿服务活动。

深入开展学雷锋文化志愿服务工作。①市艺术馆面向全市广泛招募文化志愿者,社会各界人士报名情况积极踊跃,正式注册者两百余人。②深入开展“我是雷锋家乡人,湖湘文化送春风”系列活动,在全市营造文化惠民的深厚氛围。③对全市的文化志愿者进行业务培训,以提高我市文化志愿者的专业水平。④2019年6月,去新化吉庆镇进行文化扶贫,为学校孩子们进行了免费的公益舞蹈、声乐、戏曲培训;9月份,特邀中国交响乐团去光荣院为老革命们献上了一台精彩的《我和我的祖国》专场文艺节目;我馆戏曲专业老师在娄底市一小、四小、八小开展戏曲进校园公益培训,自开班以来,深受广大师生的喜爱,共有600名学生参加戏曲进校园培训班;组织开展“春蕊行动”,在全市各县市区域内选择一些偏远乡村学校进行支教,开展艺术培训,今年已在娄星区坪底小学、涟源市土株小学组织开展五次支教活动。

目标5:加大免费开放力度,实现公共文化服务水平的提升。为满足广大文艺爱好者需求,我馆今年以来进一步加大免费开放力度,扩大培训范围,增设培训课堂,充实师资力量,重点推出了广场舞、民族舞、合唱、诵读、戏曲、书法、器乐培训项目,全年共开设培训班34个,培训学员2万余人次。参与免费培训的大多是来自各社区的文艺骨干。成立我馆馆办合唱团,累计学员650多人;开办了免费开放戏剧表演班,授课内容包括台词、表演基础理论、无实物练习等。为更好的服务学员,帮助解决一些教学之外的问题,每个培训班均配备了一名教学助理,争取让每位学员都能心无旁鹜认真听讲,学有所得。结业时,每个学期均会组织举办汇报演出,每年举办“群星汇”文化志愿服务惠民演出2场。

目标6:积极开展非物质文化遗产系列活动。

1、组织各县市区开展2019年春节非遗活动并上报。

2、对全市拟建非遗活动场馆和全市非遗工作情况作进行了统计。

3、认真落实2018年度国家级非物质文化遗产保护专项资金绩效和省级传承人专项资金绩效评估工作,并整理汇总编辑成册按时按质上报。

4、积极组织我市优秀非遗项目和相关出版书籍参加2019年“文化和自然遗产日”“非遗保护 中国实践”—湖南省非物质文化遗产保护成果展(2005 -2019)的展览。

5、进一步完善国家级和省级代表性传承人信息工作。

6、组织开展文化遗产日宣传工作,七是积极组织申报国家非遗专项资金项目。

目标7:完成脱贫攻坚任务。

组织全馆党员干部及副科级以上领导到涟源伏口镇双岩村进行结对帮扶,并派李国文同志常驻村部。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2019年,娄底市艺术馆在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:保障单位经费正常运行

保质保量完成全年工作目标任务,正常运转经费保障到位。截止2019年12月31日,我馆在编人员21人,外聘人员7人,离退人员15人都按月发放职工工资,人员经费经费334.75万元,人员经费保障率100%;公用经费395.04万元,也及时进行了支付,资金支出合理、合法和合规;项目支出的其他资本性支出580.13万元,包括群星剧场装修的尾款和设备购置及设备维修维护费,为更多的满足戏曲、舞蹈、音乐会、话剧、杂技和各类综艺演出需要,为打造成为全市重要的文化文化阵地和公共文化服务的标志性项目。

目标2:群星剧场投入使用,组织开展的文化惠民活动

完成情况:2019年,以群星剧场为依托,组织开展了丰富多彩的各类群众文化活动:1月11日,举办我的中国梦湖湘文化进万家“群星汇”文化志愿服务惠民演出;1月18日 雅韵三湘.艺动四水 长少交响乐团娄底专场音乐会;1月19日湖南省文化和旅游厅2018“幸福湖南”惠民演出长沙交响乐团2场;1月30日,“奋进新时代 共创新辉煌” 娄底市文化旅广电体育局2019年迎春团拜文艺演出;3月17、18日,湘剧《望母台》巡演娄底专场2场;4月30日,雅韵娄底湘剧《招贤记》;5月24日,“文化大讲堂”-文学与扶贫;5月26日,周末剧场《懒煮饭》《送干妹》;欢乐潇湘.文化娄底“创建全国文明城 志愿服务者先行”交响音乐;5月30日,娄底市第四届关爱孤残儿童、困境儿童六一公益汇演;6月14日,“我和我的祖国--湖南百万职工同声唱” 娄底市职工电视合唱大赛初赛;6月30日,“我爱你,中国”娄底市庆祝新中国成立70周年交响音乐会;7月1、2日,雅韵三湘·艺动四水-高雅艺术下基层 歌舞诗《湘风》2场;7月5日,“我和我的祖国--湖南百万职工同声唱” 娄底市职工电视合唱大赛复赛;7月27日,2019年度国家艺术基金资助项目 “雅韵三湘·艺润四水”跨界融合舞台剧《加油吧,少年》;7月30日,中国文学艺术基金会 中国文学艺术发展专项基金 资助项目 “雅韵三湘·艺润四水” 大型现代祁剧《向阳书记》;8月27、28、29日,“雅韵三湘•艺润四水”大型现代花鼓戏《桃花烟雨》3场;9月3日,“我和我的祖国 湖南百万职工同声唱” 全市职工电视合唱大赛决赛;9月5日,《我和我的祖国》中国交响乐团庆祝新中国成立70周年音乐会;9月20日,“礼赞新中国·讴歌新时代” 古筝音乐会 ;9月25日,“雅韵三湘·艺润四水”大型现代昆剧《乌石记》;11月8、9日,“周末剧场”--大型互动儿童剧《小红帽大历险》2场;11月13,“雅韵娄底”--长沙交响乐团娄底专场音乐会;11月30日,湖南省119消防安全月《蓝精灵护卫》舞台剧首场巡演(娄底站);12月10日,幸福湖南·演艺惠民《民乐经典演绎》民族音乐会 娄底专场;12月21、22日,湖南省京剧保护传承中心2019年送戏曲进万村惠民演出2场,共计32场。受益观众达3万余人次。均取得圆满成功,受到广泛好评。

效果:为我市群众展现了文化自信,为娄底广大市民献上了一场场精彩的视觉盛筵,受到广大市民的广泛好评。

目标3:组织群文活动的开展

完成情况: 开展2019庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演的初赛、复赛、决赛、展演,并在省里获得了特等奖1个、一等奖4个、二等奖4个、优秀奖4个, 节目歌伴舞《梦中的妈妈》获特等奖、男声小组唱《猎歌》一等奖、表演唱唱《我们村里堂客们》一等奖、舞蹈《夕阳乐》一等奖、 舞蹈《新生》一等奖、小戏《说我蛮我就蛮》二等奖、舞蹈《1921》二等奖、女声小组唱《与你同路》二等奖、情景演讲《巨变的时代 不变的初心》二等奖、表演唱《幸福在吆喝声里飞扬》优秀奖、歌伴舞《领航新时代》优秀奖,表演唱《永丰辣酱红天下》优秀奖、锣鼓快板《扫黑除恶万家欢》优秀奖等作品中。在省里争金夺银,可喜可贺的成绩,娄底市艺术馆等10个文艺团队(单位)获优秀文艺团队(单位),杨九有、刘满红、刘雅静、罗慧琴等10人获群文之星先进个人。

2019年是中华人民共和国成立70周年,也是决胜全面建成小康社会的关键之年。为深入贯彻党的十九大精神和进一步丰富社区居民精神文化生活,助力全国文明城市创建工作,2019年7月20日-2019年9月20日,举办娄底市“创文明城市.建美丽家园”原创舞台文艺作品征集作品。通过我馆干部努力宣传,音乐、舞蹈、语言类征集了300多件作品。

为庆祝中华人民共和国成立70周年,举办“娄底市庆祝新中国成立70周年经典诵读汇演”。通过这次活动,带领观众重温经典,回顾中国近代历史,体验一段段艰苦卓绝的伟大征程,感受祖国七十载风云激荡,接受一次别开生面的“不忘初心.牢记使命”的思想洗礼和艺术熏陶。通过网络直播,受益观众达十余万人,并得到市委市政府的高度评价及认可。

举办娄底市群众美术书法摄影展。为给全市广大群众美术书法摄影爱好者创造一个展示的平台,从而激发大家的创作热情,发掘更多文艺人才,我馆今年倾力推出了娄底市首届群众美术书法摄影展,10月9日至18日在娄底美术馆举行隆重的开幕式暨颁奖典礼并展出10天,获得了广大艺术爱好者的广泛好评。同时利用馆微信公众号进行了网上展出,线上线下累计观展人数达6万人次。

效果:我馆开展一系列的群文活动,为广大人民带了丰富的文化盛宴,展现了我市的高水准的群众文化素养,促进了我市精神文明建设的进程。

目标4:开展文化志愿服务活动

完成情况:深入开展学雷锋文化志愿服务工作。市艺术馆面向全市广泛招募文化志愿者,社会各界人士报名情况积极踊跃,正式注册约两百余人。深入开展“我是雷锋家乡人,湖湘文化送春风”系列活动,在全市营造文化惠民的深厚氛围。对全市的文化志愿者进行业务培训,以提高我市文化志愿者的专业水平。9月份,《我和我的祖国》中国交响乐团去光荣院为老革命们献上了一台精彩的文化节目。2019年6月去新化吉庆文化扶贫;开设了免费开放戏曲进校园培训班,我馆戏曲专业老师在娄底市一小、四小、八小开设免费开放戏曲进校园培训班,自开班以来,深受广大师生的喜爱。共有600名学生参加戏曲进校园培训班。杨芳、肖琼、陈可被评为2019年全市“优秀文化志愿者”。刘雅静、彭祁在2017-2019年“播撒艺术的种子”贫困山区留守儿童艺术邦扶文化志愿服务中工作突出,在省里被评为“优秀文化志愿者”

效果:丰富市民文化生活,营造文化惠民的深厚氛围,对全市的文化志愿者进行业务培训,以提高我市文化志愿者的专业水平,推动全民艺术普及教育。老百姓喜闻乐见,领导一致好评。

目标5:加大免费开放力度,实现公共文化服务水平的提升。完成情况:为满足广大文艺爱好者需求,我馆今年以来进一步加大免费开放力度,扩大培训范围,增设培训课堂,充实师资力量,重点推出了广场舞、民族舞、合唱、诵读、戏曲、书法、器乐培训项目,全年共开设培训班32个,培训学员2万余人次。参加广场舞免费培训的大多来自各社区舞蹈骨干和广场舞爱好者;成立我馆馆办合唱团,预计学员600多人;开办了免费开放戏剧表演班授课内容包括台词、表演基础理论、无实物练习等。为更好的服务学员,帮助解决一些教学之外的问题,每个培训班均配备了一名教学助理,争取让每位学员都能心无旁鹜认真听讲,学有所得。结业时,每个学员进行汇报演出,每年举办“群星汇”文化志愿服务惠民演出2场。

效果:免费开放的发展和推广,为广大市民提供了学习和展示的平台,让更多的市民群众积极参与到文化艺术中来,极大地丰富了市民的精神文化生活。

目标6:积极开展非物质文化遗产系列活动。

完成情况:一是组织各县市区开展2019年春节非遗活动并上报;二是对全市拟建非遗活动场馆和全市非遗工作情况作进行了统计;认真落实2018年度国家级非物质文化遗产保护专项资金绩效和省级传承人专项资金绩效评估工作,并整理汇总编辑成册按时按质上报;四是积极组织我市优秀非遗项目和相关出版书籍参加2019年“文化和自然遗产日”“非遗保护 中国实践”—湖南省非物质文化遗产保护成果展(2005 -2019)的展览;五是进一步完善国家级和省级代表性传承人信息工作;六是组织开展文化遗产日宣传工作,七是积极组织申报国家非遗专项资金项目。

效果: 2019年非遗工作开展得有条不紊,内容形式多样,我市非物质文化遗产工作蒸蒸日上。为传承、传播、弘扬优秀传统文化做出贡献。在专项资金使用方面合理、合法、合规。

目标7:完成脱贫攻坚任务。

组织全馆党员干部及副科级以上领导到涟源伏口镇双岩村进行结对帮扶,并派李国文同志常驻村部。李国文进驻开展脱贫攻坚驻村帮扶工作以来,安排帮扶责任人与驻点村贫困户进行结对,因户施策、排忧解难,出资出力,在政府的支持和领导下,自来水接到了每家每户,让家家户户喝上了放心水。乡村公路也修到了每家每户,方便村民出行。在村里还修建了健身器材。千方百计的为贫困户就业、自主产业、技能培训、健康需求、民生保障、两不愁三保障操心,确保每位贫困户脱贫不返贫。扶贫干部做到了想群众之想、急群众之所急、解群众之所困。为丰富文化生活,提升精神文明建设,成立了一支女子农民艺术团,组织留守人员开展形式多样的文体活动,我馆派艺术专业干部驻村进行培训指导,帮助其创作、排练丰富多彩的能够反映双岩村传统文化的老百性喜闻乐见的文艺节目。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

保质保量完成了2019年制定绩效目标任务。

三、总体评价和自评得分情况

总体评价:2019年,在市艺术馆全体干部职工的共同努力下,按照省文化馆和市文体广新局的统一安排和部署,全面完成了年初制定的各项工作任务。

部门预算严格按照财政要求,专款专用,超额完成了预算任务。对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我馆2019年度部门整体支出绩效评价得分情况如下:

1、预算配置得分13分。

①在职人员控制率分值5分:2019年本单位人员编制数为24人,实际在职在编人数21人,在职人员控制率是(21/24)*100%=87.5<100%  计5分。

②“三公经费”变动率分值8分:2019年的“三公经费”预算数为6.5万元,2018年的三公经费预算数为7.5万元,“三公经费变动率=[(本年度预算数-上年度预算数)/上年度预算数]*100%  计8分。

2、预算执行得分14分。

①预算完成率分值10分:预算完成率=(上年结转0元+年初预算数+本年追加预算-年末结余)/(上年结转0元+年初预算数+本年追加预算)*100%  计7分。

②预算控制率分值10分:预算控制率=(本年追加预算/年初预算数)*100%  计7分。

3、预算管理得分39分。

①公用经费控制率分值8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%  计6分。       ②“三公经费”控制率分值8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数28269元/“三公经费”预算安排数65000元)*100%=43.49%  计8分。

③政府采购执行率分值6分:2019年无政府采购   计6分。 

④管理制度健全性分值8分:依据《政府会计制度》、加强行政事业单位内部控制等要求,制订了本单位内部财务管理制度、预算管理控制制度、收支管理控制制度、资产内部管理控制制度、厉行节约措施等制度  计8分。

⑤资金使用合规性分值6分:2019年支出符合国家财经法规和财务管理制度有关规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况  计6分。

⑥预决算信息公开性分值5分:我馆在主管部门市文旅广体新局门户网站统一公开信息,能按规定时间、规定内容公开预决算信息,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确  计5分。

4、职责履行分值8分:2019年市艺术馆在全体干部职工的共同努力下圆满完成各项工作目标和任务,并得到了各级领导的认可  计8分。

5、履职效益得分18分。

①社会效益分值6分:群众满意度95%  计6分。

②行政效能分值6分:2019年,圆满的完成了上级交给的各项任务,得到了领导认可,群众满意。开支上严格经费支出,加强资产管理,定期开展资产清查,提高资产使用效率和行政效能,降低行政成本  计6分。

③社会公众或服务对象满意度分值6分:服务对象全市市民,总体满意度95%  计6分。

综合以上各项指标,我馆财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分92分。

四、存在问题与建议

通过认真自评,2019年我馆部门整体支出绩效评价总体较好,但也存在一些问题和不足,主要表现在以下方面:

1、因部门整体支出的预算资金安排和使用具有不可预见性的,预算完成率、预算控制率、公用经费控制率的实际情况与预算存在一定的差距,且年中开展的活动多,需要追加部分经费或调整部分科目的开支,导致预算完成率、预算控制率、公用经费控制率降低。

2、资产管理与预算管理的协调不够紧密。随着行政事业单位资产信息管理系统的不断完善,为预算编制的科学化、精细化提供了更加准确的依据,但国有资产的配置预算、政府采购预算等与部门预算的编制、执行存在一定的脱节现象,从而影响部门支出整体绩效。

针对存在的问题,将从以下方面开展下一步工作:

1、进一步强化预算绩效管理意识。充分认识到绩效管理对于加强部门预算管理、提高单位资金使用效益的重要意义,有意识地培养出专业、精干的绩效管理人才,并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程,做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。

2、进一步加强预算管理。首先,编制科学、合理、可行的年度预算,合理预测预算收入和预算支出的方向;其次,严格执行预算,从健全内部控制的角度加强预算资金管理,提高资金使用效率,确保年度预算顺利实施;再次,提高预算分析的有效性,深入、多角度进行预算分析,全面提升单位预算管理水平。

3、进一步促进资产管理与预算管理的科学结合。深入贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《娄底市市直行政事业国有资产配置管理办法》(娄财资〔2017〕305号)等有关规定,加强资产配置与部门预算编制程序的有效衔接,促进国有资产配置管理的合理化和部门预算的进一步细化完善,达到降低行政开支、减少财政资金浪费、提升部门整体支出绩效的目的。

建议:我馆全年群文活动安排紧凑有序,碍于各类活动没有专项经费的下拨,2019年群星剧场开展了大量的群众文化惠民演出,我馆主办、承办、承接各类文艺演出活动80余场,包括群星大讲堂、周未剧场、雅韵娄底、群星汇等,都是惠民开放。为提高工作效率,聘请专业技术人员5名。故造成我单位工作经费和专项经费严重不足。恳请市财政追加安排运行经费及把所有的活动开支安排到年初预算经费,同时,新增拨各类群文专项经费若干。

附件:2019年度娄底市艺术馆部门决算批复表

娄底市艺术馆

2020年8月21日

信息来源:娄底市文化旅游广电体育局 作者: 编辑:
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