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娄底市文化市场综合行政执法支队2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市文化市场综合行政执法支队2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 16:47 浏览量: 字体:

第一部分2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分娄底市文化市场综合行政执法支队

2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市文化市场综合行政执法支队是隶属于市文化旅游广电体育局管理下的副处级全额拨款事业单位。主要职能职责是:

1、贯彻执行国家、省和市有关文化市场方面的法律、法规、规章和政策规定;代拟文化市场综合行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。

2、依法行使法律、法规、规章赋予的文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等领域的行政处罚以及与行政相关的行政检查、行政强制等执法职能。

3、负责全市文化市场执法业务指导、组织协调工作。

4、负责开展执法稽查和培训工作。

5、负责市本级、娄星区、娄底经济技术开发区和万宝新区辖区内文化市场违法案件的查处。

6、负责组织跨部门联合执法行动。

7、负责跨县(市、区)违法案件和省文化旅游厅、市政府交办的重大违法案件的查处。

8、承担“扫黄打非”有关工作任务。

9、承担市委宣传部、市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、部门机构设置

我单位现有内设副科机构4个,分别是综合科、财务科、人事科、执法监督科(举报投诉科);设5个正科级大队,分别是娱乐执法大队、网络执法大队、新闻出版广电执法大队、体育文物执法大队、旅游执法大队。编制47人,2020年末在职人员33人(退休人员4人),属市一级预算单位。下设4个副科级内设机构、5个正科级直属执法大队。本单位无二级机构。

三、2021年度部门预算情况说明

娄底市文化市场综合行政执法支队预算情况仅包含本级预算。

(一)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计613.87万元,比2020年增加40.99万元,增加的主要原因是创文管卫专项经费列入2021年财政预算,其中:公共财政拨款553.87万元,增加40.99万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款60万元。

(二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计613.87万元,比2020年增加40.99万元,增加的主要原因是创文管卫专项经费列入2021年财政预算,其中:基本支出419.73万元,项目支出194.14万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计419.73万元,比2020年减少6.55万元,减少的主要原因是人员减少导致工资福利支出减少和一般性支出预算压减,其中:人员经费370.3万元,公用经费49.43万元。公用经费包括办公费3.35万元,印刷费2万元,水费1万元,电费4万元,邮电费2万元,物业管理费2万元,差旅费3万元,因公出国(境)费用0万元,日常维修(护)费5万元,会议费2万元,培训费3.16万元,公务接待费2万元,劳务费2万元,工会经费2.53万元,福利费3.79万元,公务用车运行维护费2.4万元,其他交通费0万元,车补0万元,其他商品和服务支出9.2万元。

(四)关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市文化市场综合行政执法支队使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为17.13万元,其中:公务接待费6.13万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费11万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算减少5.27万元,减少的主要原因是本单位根据中央“八项规定”和省委九项规定相关要求,厉行节约,压缩一般性支出预算,从严控制“三公”经费,杜绝奢侈浪费行为。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收支预算共计613.87万元,比2020年增加40.99万元,增加的主要原因是创文管卫专项经费收支列入2021年年初财政预算,其中:公共财政拨款收支553.87万元,比2020年增加40.99万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支60万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(七)关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计613.87万元,比2020年增加40.99万元,增加的主要原因是创文管卫专项经费预算收入列入2021年年初财政预算,其中:公共财政拨款收入553.87万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(八)关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计613.87万元,比2020年增加40.99万元,增加的主要原因是创文管卫专项经费支出列入2021年年初财政预算,其中:基本支出419.73万元,项目支出194.14万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年市文化市场综合行政执法支队机关运行经费财政拨款预算243.57万元,比2020年增加56.14万元。增加29.95%,增加的主要原因是创文管卫专项经费预算列入2021年年初财政预算。

2、政府采购情况。

2021年市文化市场综合行政执法支队未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额120.91万元,其中房屋0万元,公务用车3台44.09万元,无形资产0万元,其他固定资产76.82万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

本单位基本支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为613.87万元,其中:基本支出419.73万元,项目支出194.14万元。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计91.03万元,比2020年减少6.68万元,减少的主要原因是本单位根据中央“八项规定”和省委九项规定相关要求,厉行节约,压缩一般性支出预算。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)人员经费:指为保障教育教学基本运行的经费,主要包括:基本工资、绩效工资、政府绩效奖励、社会保障缴费、住房公积金支出等。

(七)公用经费:指在人员经费以外所发生的各项费用,主要包括:福利费、工会经费、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

部门预算公开表格(见附表)第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件:2021文化市场综合行政执法支队部门预算表

信息来源:娄底市文化旅游广电体育局 作者: 编辑:
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