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娄底市全民健身服务中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市全民健身服务中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 10:58 浏览量: 字体:

  

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市全民健身服务中心2021年部门预算说明

一、单位职能职责:

根据《娄底市机构编制委员会文件关于印发娄底市全民健身服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(娄编发〔2015〕49号)精神,娄底市全民健身服务中心履行以下主要职责:

1、 负责中心民众健身活动的指导与服务,向市民提供公共体育服务,促进全民健身发展。

2、 负责管理和经营体育场馆资产,确保政府资产不流失。

3、 承办或协办市文体广电新闻出版局在我中心举行的各项重大活动,协助有关单位在中心举行的各类运动会或单项比赛,提供场地器材后勤保障工作,保证各项活动顺利开展。

4、 负责中心各场馆的免费和低收费开放。

5、 策划并组织实施大型体育赛事、文艺活动。

6、 维护和管理中心场馆设施,确保各种设备正常运转。

7、 协助相关单位做好国民体质监测。

8、 负责体育公园的管理和中心的环境整治,为市民提供一个健康、安全、舒适的健身休闲环境。

9、 承办上级单位交办的其他工作。

二、单位组织机构及人员情况

本单位只有本级,没有其他二级预算单位。编制30名,在职在册人员为27人,退休人员3人,属市二级预算单位。内设机构5个:综合部、运营部、安全保卫部、公园管理部、健身指导部。

三、2021年度部门预算情况说明

娄底市全民健身服务中心预算情况只包含本级预算。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计656.57万元,比2020年增加4.33万元,增加的主要原因是一般公共预算经费拨款增加,其中:公共财政拨款362.17万元,增加4.33万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款294.4万元。

(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计656.57万元,比2020年增加4.33万元,增加的主要原因是一般公共预算经费拨款增加,其中:基本支出473.74万元,项目支出182.83万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计656.57万元,比2020年增加4.33万元,增加的主要原因是一般公共预算经费拨款增加,其中:人员经费163.11万元,公用经费493.46万元。公用经费包括办公费89.31万元,印刷费5万元,水费10.4万元,电费55.95万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0万元,因公出国(境)费用0万元,日常维修(护)费50万元,会议费0万元,培训费1.16万元,公务接待费2.65万元,劳务费0 万元,工会经费0.93万元,福利费1.39万元,公务用车运行维护费2.6万元,其他交通费0万元,车补1.25万元,其他商品和服务支出41万元。 

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年市全民健身服务中心使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为5.25万元,其中:公务接待费2.65万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费2.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.6万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算减少0.35万元,减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。 

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计1056.57万元,比2020年增加4.33万元,增加的主要原因是一般公共预算经费拨款增加,其中:公共财政拨款收支362.17万元,增加4.33万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支294.4万元,上级补助收入400万元,政府性基金收入0万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计1056.57万元,比2020年增加4.33万元,增加的主要原因是一般公共预算经费拨款增加了,其中:公共财政拨款收入362.17万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款294.4万元,上级补助收入400万元,政府性基金收入0万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计1056.57万元,比2020年增加4.33 万元,增加的主要原因是一般公共预算经费拨款增加,其中:基本支出1056.57万元,项目支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年市全民健身服务中心无机关运行经费财政拨款预算

2、政府采购情况。

2021年市全民健身服务中心未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额737万元,其中房屋397万元,公务用车1台18万元,无形资产0万元,其他固定资产322万元。无单价 50  万元以上通用设备及单价  100  万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

娄底市全民健身服务中心2021年绩效目标设置情况如下:1、发展游泳馆、乒乓球馆免低开放工作。游泳馆全年对外开放11个月,计划免费接待泳客8万人次,培训1000人。夏季每周五、周六上午室外池免费对外开放。乒乓球馆全年对外开放,计划免费接待1.5万人次,培训150人次。

2、保障体育公园免费开放。做好体育公园免费开放工作,全年免费接待80万人次以上,在公园入口设立了雷锋服务站,更好的为市民提供更全民的服务工作。

3、发展体育馆免低开放工作。体育馆全年对外开放,计划全年接待健身人群10万人以上,承办赛事活动40场以上。中心为了给市民提供场地保障,计划将体育馆附馆改造成标准篮球场。改造后将对外开放。

4、发展体育场免低开放工作。体育场全年对外开放,计划全年接待健身人群30万人次以上,承办赛事活动20场以上,在体育场设立了雷锋服务站台更好的给健身人群提供服务。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计656.57万元,比2020年增加4.33万元,增加的主要原因是一般公共预算经费拨款增加。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

部门预算公开表格(见附表)第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件:市全民健身服务中心2021年部门预算公开表格

信息来源:娄底市文化旅游广电体育局 作者: 编辑:
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