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娄底市艺术馆2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市艺术馆2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-03-01 16:48 浏览量: 字体:

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分娄底市艺术馆2021年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据《中共娄底市委机构编制委员会文件(关于娄底市文化旅游广电体育局所属事业单位机构编制事项调整的通知)》(娄委编[2020]48号)精神,娄底市艺术馆履行以下主要职责:

(一)组织开展全市各类公益性群众文化活动

(二)指导县(市、区)文化馆和乡镇文化站群众文化业务工作

(三)辅导和培训基层文化馆业务干部、社会文化工作人员和社会文艺骨干、文艺团体

(四)搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产;

(五)开展群众文化理论调研和创作。

(六)承办市委、市政府及主管部门交办的其他各项工作。

二、部门机构设置

娄底市艺术馆2021年部门预算单位编报范围为本级预算,无所属单位预算。

根据编委核定,娄底市艺术馆属娄底市文旅广体局的二级机构,正科级单位,全额事业性公益一类单位,编制22个,馆长1名,书记1名,副馆长3名,目前在职人数22人,离退休人员15人。我馆内设部室9个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设部室分别为:办公室、财务部、人事部、党建纪检监察室、活动部、创作部、非遗办、美术书法摄影部、剧场部。

三、2021年度部门预算情况说明

2021年部门预算编报范围为娄底市艺术馆。收入包括经费拨款、预算非税收入、上级补助收入。支出包括娄底市艺术馆基本运行的经费,其中有群众文化支出。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计 495.96 万元,比2020年增加41.01万元,增加的主要原因是2021年在职人员、离退休人员工资增长,文化惠民经费增加;其中:公共财政拨款 414.42万元,比2020增加 38.62万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款 56.54万元,上级补助收入25万。

(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计495.96 万元,比2020年增加41.01万元,增加的主要原因是2021年在职人员、离退休人员工资增长,文化惠民经费增加;其中:基本支出 284.95万元,项目支出211.01万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计284.95 万元,比2020年 增加 19.92万元,增加的主要原因2021年在职人员、离退休人员工资增长;其中:人员经费260万元,公用经费24.95万元。公用经费包括:培训费2.08万元,,工会经费1.67万元,福利费2.5万元,其他商品和服务支出18.7万元。 

2021年一般公共预算项目支出共计211.01 万元,比2020年 增加21.09万元,增加的主要原因是增加了文化惠民经费。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年娄底市艺术馆使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为 0.5 万元,其中:公务接待费 0.5 万元、因公出国(境)费  0万元、公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费  0万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算(增加/减少) 0 万元,(增加/减少)的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。 

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计495.96 万元,比2020年增加41.01万元,增加的主要原因是2021年在职人员、离退休人员工资增长,文化惠民经费增加;其中:公共财政拨款 414.42万元,比2020增加 38.62万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款 56.54万元,上级补助收入25万,无政府性基金收入 。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收支预算共计495.96 万元,比2020年增加41.01万元,增加的主要原因是2021年在职人员、离退休人员工资增长,文化惠民经费增加;其中:公共财政拨款 414.42万元,比2020增加 38.62万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款 56.54万元,上级补助收入25万,无政府性基金收入 。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计495.96 万元,比2020年增加41.01万元,增加的主要原因是2021年在职人员、退休人员工资增长,文化惠民经费增加;其中:基本支出 284.95万元,项目支出211.01  万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年娄底市艺术馆运行经费当年一般公共预算拨款495.96万元,比2020年预算增加41.01万元,增长8.26%。  

2、政府采购情况。

2021年娄底市艺术馆安排政府采购预算为538.88万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额 1324万元,其中房屋 0万元,公务用车 台0 万元,无形资产  0.39万元,其他固定资产0 万元。无单价 50  万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为495.96万元万元,其中,基本支出284.95万元,项目支出211.01万元。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计495.96 万元,比2020年增加41.01万元,增加的主要原因是2021年在职人员、退休人员工资增长,文化惠民开展较多,经费增加。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第二部分  部门预算公开表格(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件:娄底市艺术馆-2021年部门预算公开表格

信息来源:娄底市文化旅游广电体育局 作者: 编辑:
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