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2020年度娄底市全民健身服务中心部门决算

2020年度娄底市全民健身服务中心部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-25 10:04 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市全民健身服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 娄底市全民健身服务中心概况 

一、 部门职责

根据《娄底市机构编制委员会文件关于印发娄底市全民健身服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(娄编发〔2015〕49号)精神,娄底市全民健身服务中心履行以下主要职责:  

1、 负责中心民众健身活动的指导与服务,向市民提供公共体育服务,促进全民健身发展。

2、 负责管理和经营体育场馆资产,确保政府资产不流失。

3、 承办或协办市文体广电新闻出版局在我中心举行的各项重大活动,协助有关单位在中心举行的各类运动会或单项比赛,提供场地器材后勤保障工作,保证各项活动顺利开展。

4、 负责中心各场馆的免费和低收费开放。

5、 策划并组织实施大型体育赛事、文艺活动。

6、 维护和管理中心场馆设施,确保各种设备正常运转。

7、 协助相关单位做好国民体质监测。

8、 负责体育公园的管理和中心的环境整治,为市民提供一个健康、安全、舒适的健身休闲环境。

9、 承办上级单位交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市全民健身服务中心内设机构包括:综合部、运营部、安全保卫部、公园管理部、健身指导部。

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,本单位为副处级差额拨款事业单位,编制28名,在职在册人员为27人。

(二)决算单位构成。市全民健身服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:市全民健身服务中心本级。 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市全民健身服务中心         公开01表         单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1366.56

一、一般公共服务支出

14

2.50

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入

4

151.43

四、公共安全支出

17


五、事业收入

5


五、教育支出

18


六、经营收入

6


六、科学技术支出

19


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

20

1361.58

八、其他收入

8


八、其他支出

21

151.43


9



22


本年收入合计

10

1517.99

本年支出合计

23

1515.51

         使用非财政拨款结余

11


                结余分配

24


         年初结转和结余

12


                年末结转和结余

25

2.48

总计

13

1517.99

总计

26

1517.99

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:娄底市全民健身服务中心         公开02         单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1517.99

1366.56

151.43





201

一般公共服务支出

2.50

2.50






20133

宣传事务

2.50

2.50






2013399

其他宣传事务支出

2.50

2.50






207

文化旅游体育与传媒支出

1364.06

1364.06






20701

文化和旅游

10.00

10.00






2070199

其他文化和旅游支出

10.00

10.00






20703


体育

1349.06

1349.06






2070301

行政运行

201.60

201.60






2070307

体育场馆

451.00

451.00






2070308

群众体育

469.49

469.46






2070399

其他体育支出

227.00

227.00






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00






2079999

 其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00






229

其他支出

151.43


151.43





22960

彩票公益金安排的支出

58.00


58.00





2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

58.00


58.00





22999

其他支出

93.43


93.43





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市全民健身服务中心         公开03         单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1515.51

1515.51





201

一般公共服务支出

2.50

2.50





20133

宣传事务

2.50

2.50





2013399

其他宣传事务支出

2.50

2.50





207

文化旅游体育与传媒支出

1361.58

1361.58





20701

文化和旅游

10.00

10.00





2070199

 其他文化和旅游支出

10.00

10.00





20703

体育

1346.58

1346.58





2070301

 行政运行

201.60

201.60





2070207

 体育场馆

451.00

451.00





2070308

 群众体育

466.97

466.97





2070399

 其他体育支出

227.00

227.00





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00





2079999

 其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00





229

其他支出

151.43

151.43





22960

彩票公益金安排的支出

58.00

58.00





2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

58.00

58.00





22999

其他支出

93.43

93.43





2299901

 其他支出

93.43

93.43





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市全民健身服务中心         公开04         单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1366.56

一、一般公共服务支出

15

2.5

2.5



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科学技术支出

20






7


七、文化旅游体育与传媒支出

21

1361.58

1361.58




8



22





本年收入合计

9

1366.56

本年支出合计

23

1364.08

1364.08



年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24

2.48

2.48



      一般公共预算财政拨款

11



25





        政府性基金预算财政拨款

12



26





          国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

1366.56

总计

28

1366.56

1366.56



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市全民健身服务中心         公开05         单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1364.08

1364.08


201 

一般公共服务支出

2.50

2.50


20133

宣传事务

2.50

2.50


2013399

  其他宣传事务支出

2.50

2.50


207

文化旅游体育与传媒支出

1361.58

1361.58


20701

文化和旅游

10.00

10.00


2070199

  其他文化和旅游支出

10.00

10.00


20703

体育

1346.58

1346.58


2070301

  行政运行

201.60

201.60


2070307

  体育场馆

451.00

451.00


2070308

  群众体育

466.97

466.97


2070399

  其他体育支出

227.00

227.00


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00


2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市全民健身服务中心         公开06         单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

356.00

302

商品和服务支出

1006.68

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

116.87

30201

  办公费

3.91

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费

1.82

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

79.50

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

0.98

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

37.40

30205

  水费

69.26

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

58.31

30206

  电费

36.70

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

10.12

30207

  邮电费

8.82

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

14.02

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

2.76

30209

  物业管理费

149.80

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

8.34

30211

  差旅费

6.05

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

20.97

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

367.59

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

6.73

30214

  租赁费

10.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

1.44

30215

  会议费

0.43

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.8

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.05

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

70.00

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

0.02

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

68.02

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

20.94

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

9.95

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

1.16

30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.6

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

2.23




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.26

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

177.71




人员经费合计

357.44

公用经费合计

1006.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市全民健身服务中心         公开07         单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车购置费

公务用车行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.6


2.6


2.6

3

2.65


2.6


2.6

0.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市全民健身服务中心         公开08         单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

娄底市全民健身服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市全民健身服务中心         公开09         单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1517.99万元,比上年度1683.02万元减少165.03万元,减少9.81%;本年支出总计1515.51万元,比上年度1683.02万元减少167.51万元,减少9.95%,年末结转和结余2.48万元。收入减少原因主要是受疫情影响,园区租金减免3个月所致;支出减少原因主要是加强了成本控制管理,提高了资金使用效率。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1517.99万元,其中:财政拨款收入1366.56万元,占比90.02%;上级补助收入151.43万元,占比9.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1515.51万元,其中:基本支出1515.51万元,占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1366.56万元,比上年1683.02万元减少316.46万元,减少18.80%,其中一般公共预算财政拨款1683.02万元。财政拨款支出1364.08万元,比上年1683.02万元减少318.94万元,减少18.95%,减少原因主要是受疫情影响,导致非税收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1364.08万元,占本年支出合计的100%,与上年1154.19万元相比,财政拨款支出增加209.89万元,增长18.19%,主要是因为体育场馆场地、设备老化,增加了维修费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1364.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.5万元,占0.18%;文化旅游体育与传媒支出1361.58万元,占99.82%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为576.45万元,支出决算数为1364.08万元,完成年初预算的236.63%,其中:

1、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为3万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的83.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生的宣传费用低于预算支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出不在年初预算范围内。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)

①行政运行(项),年初预算为192.24万元,支出决算为201.60万元,完成年初预算的104.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是我中心为差额拨款事业单位,需承担差额人员工资。

②体育场馆(项),年初预算为165.6万元,支出决算为451万元,完成年初预算的272.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是我中心为差额拨款事业单位,场馆设备设施老化严重,为保障免低收费开放及日常运转,投入资金大于预算资金。

③群众体育(项),年初预算为466.97万元,支出决算为466.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

④其他体育支出(项),年初预算为227万元,支出决算为227万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出体育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出不在年初预算范围内。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1364.08万元,其中:人员经费357.44万元,占基本支出的26.20%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1006.68万元,占基本支出的73.8%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元,支出决算为2.65万元,完成预算的47.32%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.05万元,完成预算的1.67%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少了公务接待,与上年0.14万元相比减少0.08万元,减少62.86%,减少的主要原因是受疫情影响,减少了公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年1.9万元相比增加0.7万元,增长36.84%,增长的主要原因是车辆修理费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.05万元,占1.89%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.6万元,占98.11%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.05万元,全年共接待来访团组1个、来宾5人次,主要是免费低收费开放交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.6万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.6万元,主要是油费、过路过桥费以及修理费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1006.64万元,比上年决算数773.39万元增加233.25万元,增长30.16%。主要原因是设备老化,维修维护费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.43万元,用于召开湖南省场馆联盟座谈会会议,人数38人,内容为湖南省各市州体育场馆相关工作开展的交流活动;开支培训费0.8万元,用于开展授课费培训,人数30人,内容为公文写作培训;用于讲座授课培训,人数30人,内容为心理学知识培训;用于岗位培训,人数1人,内容为全省档案从业人员岗位培训;用于游泳方面培训,人数1人,内容为全国游泳池水质管理员培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位2020年度无重点预算绩效。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、 机关运行经费支出:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)组织机构及人员情况

市全民健身服务中心核定为副处级差额拨款事业单位,编制30名,2020年在职在册人员为27人,退休人员3人。内设机构5个:综合部、运营部、安全保卫部、公园管理部、健身指导部。

(二)单位主要工作职责

负责全民健身活动的指导与服务,负责管理和经营体育场馆资产,承办或协助有关单位在中心举行的各类运动会和比赛,提供场地器材保障工作,负责各场馆免费低收费开放,策划并组织实施大型体育赛事、文艺活动,维护和管理中心场馆设施,协助相关单位做好国民体质监测,负责体育公园的管理和中心的环境整治,承办上级单位交办的其他工作。

(三)单位2020年度重点工作计划

1、疫情防控及时有效。根据市委市政府召开的疫情防控紧急调度会精神,1月24日市全民健身服务中心紧急暂停开放所有场馆,从实际上杜绝了人流集中。中心物业工作人员从1月26日(正月初二)起每天二次对各场馆、公共卫生、人流集中区域进行定点消毒,最大程度的消除病毒传播途径。中心对本园区企业进行逐一排查了解,主动联系企业帮助指导做好疫情防护工作。中心采购了医用口罩2300个,体温枪5套,医用手套300副,消毒洗手液2箱。要求各场馆对出入人员进行体温测试,一旦发现异常及时上报,确保每名物业人员佩戴手套、口罩,每个公共卫生间配置消毒洗手液,全面做好疫情防控工作。

2、积极主导复工复产。中心于4月23日起在新冠肺炎疫情防控期间分区有序开放,制定了场馆开放方案。每天按规定严格实行全面消毒。值班工作人员对进入体育场馆健身市民实行实名制登记制度、测量体温,场馆按50%容量的要求控制人数,监督健身市民戴口罩、不扎堆、不围观。根据省、市相关疫情防控文件精神,制定了企业疫情防控帮扶方案,按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求,科学指导和督促租赁企业做好复工复产的疫情防控工作,召开园区企业座谈会,分片向复工复产企业派驻防疫联络员(联络组),与企业一道做好体温检测、实名登记。按照国家、省市相关规定给予园区所有企业“免一减五”(即一个月租金全免,第二至第六个月租金减半的帮扶政策。)与园区企业报团取暖、共度时艰。受疫情影响,根据国家相关政策对租赁国有资产房屋实行租金减免政策。运营部积极落实政策后,已收租金162万元,完成场馆运营收入160万元。

3、免低开放稳步进行。在做好疫情防控常态化的前提下,2020年共举办、承办、协办少量的体育赛事70余场次。各场馆接待免费低收费健身人群300万人次(其中体育场(含体育公园)250万人次、体育馆23万人次、游泳馆28万人次、乒乓球馆5万人次)。按要求在省体育公共服务平台做好了各项免费低收费开放的记录与资料录入,并且所有场馆全年无重大伤亡安全事故发生。

4、安全维护齐抓共管。保障对场馆公园各种设备设施进行了日常维护检修。对中心所有消防设施进行全面的检查和维护,组织中心全体职工和物业员工、租赁户开展两次安全消防培训。完成体育场二楼四个卫生间的改造工作。完成游泳馆恒温池的维修改造、标准池的通风工程、游泳馆外墙玻璃维修、屋顶防水维修等工作。对公园内95处健身器材场地进行硬化加固、游泳馆东面人行便道进行硬化、南广场地砖更换维修。对公园树木进行整形、施肥、防虫、防旱、防冻、除草等养护措施。对樱花林病害情况采取防护措施,对园区罗汉松、银杏树出现的枯萎情况做了相关应急处理,高温季节对园区的绿化做了整体养护、修剪等工作,并制订了养护方案进行系统的维护、养护。对体育公园公共健身场地、室外篮球场、乒乓球场、羽毛球场、户外公厕及垃圾站进行全面检查和维修。

5、全力打赢创文攻坚战。今年是创文工作收官之年,全年中心先后召开创文研讨会、推进会、总结会十余次,持续升温加码体育公园创文各项工作,细化体育公园商户门前三包责任制,标准化、网格化各部室创文工作职责。中心投入资金对体育公园内52个透明宣传栏进行维护,更换新增橱窗宣传栏14个,移动宣传牌2个,在体育场外围添置大型宣传标语4个,各场馆内场新增标语20个,标识30个,积极完成市创管办和市文旅广体局交办的各项工作,为娄底市成功入选全国文明城市打下坚实基础,同时中心也在12月被授予省级“文明卫生单位”称号。

6、严格落实精准扶贫。中心认真落实上级相关扶贫精神,全年各部室有扶贫任务的人员按规定7次进入扶贫村,进行一对一精准帮扶,因户施策,严格按照要求,认真根据相关政策对贫困户进行帮扶,积极做好资料填报,并逐一进村入户进行核对,对贫困户提出的问题和困难及时处理或上报组织,得到了当地村组干部的认可和帮扶对象的好评。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2020年整体部门支出数15155095.95元,包括基本支出,“三公”经费支出26520元,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。主要内容明细如下:

①工资福利支出3643701.85元

②商品和服务支出11482373.84元

③对个人和家庭补助支出29020.26元

二、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;

在今年收支预算内,确保完成以下目标:

目标1 游泳馆、乒乓球馆免费低收费开放及培训。数量指标:游泳馆免低开放接待8万人次,培训1000人次。乒乓球馆免低开放接待1.5万人次,培训150人次。质量指标:场馆利用率达95%以上。时效指标:游泳馆对外开放11个月,乒乓球馆全年对外开放。社会效益指标:为市民提供优质的健身场所,市民在健身的同时也带动了周边的经济发展。

目标2 体育公园免费开放。数量指标:体育公园全年接待60万人次。

目标3 体育馆免低开放及承办赛事活动。数量指标:体育馆接待10万人次,承办赛事活动30场次。

目标4:体育场免低开放及承办赛事活动。数量指标:体育场接待30万人次,承办赛事活动10场次。

目标5:行政运行。数量指标:保障13名全额人员经费拨款。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

目标1 游泳馆、乒乓球馆免费低收费开放及培训。游泳馆全年免低开放接待28万人次,培训1000人次;乒乓球馆接待5万人次,培训150人次。超标准完成了接待人次指标且满意率达到了100%,免低开放没有出现差错和安全事故,得到了上级领导及社会的认可。

目标2 体育公园免费开放。全年前来体育公园健身的市民达到67万人次,到室外篮球场健身的市民达到80万人次,场地的免费开放得到了社会的认可,同时带动了园区企业的经济效益。

目标3 体育馆免低开放及承办赛事活动。体育馆全年接待23万人次。

目标4:体育场免低开放及承办赛事活动。为做好体育场馆在新冠肺炎疫情防控期间分区有序开放,制定了场馆开放方案。在做好疫情防控常态化管理的前提下,全年各场馆共举办、承办、协办各类体育赛事、培训活动53场。其中国家级赛事3场;省级赛事7场;市级赛事20场,娄底市各社会团体、协会举办公益培训16场。协助各单位举办文化展演展览8场。服务群众,进一步做好体育场馆免费低收费开放工作。从服务质量着手,加强场馆一线工作人员的服务意识,提升综合素质,对各场馆的服务质量、开放项目、服务时长、场馆运营的智能化管理工作提质改造,努力提高体育公共服务水平。通过客流统计系统统计,体育场2020年共计接待免费低收费健身人群250万人次,并按要求在省体育公共服务平台做好了各项赛事活动的记录与资料录入。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市全民健身服务中心2020年既定目标均已超额完成。  

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年部门(单位)的绩效评估考核暂未出结果;市文旅广体局对我单位2020年绩效考核结果为良好。

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,市全民健身服务中心所有干部职工全力以赴,较好地完成了全年的绩效目标工作任务。综合以上各项指标,我中心财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2020年部门整体支出绩效自评得分90分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

(一)存在的问题

1、单位财务管理制度应与时俱进,需进一步完善与修订。

2、严格遵守“中央八项规定”,继续节约工作成本,努力提高单位资金使用效益。

3、创新管理方式,进一步加强单位各项管理。

(二)建议

1、加强队伍建设,组织相关人员业务培训。

2、财政部门应组织设计与事业单位相适应的绩效考核办法。

信息来源:娄底市文化旅游广电体育局(娄底市文物局) 作者: 编辑:
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